Faktúra 1180119

Dátum vyhotovenia: 13.2.2018

Faktúra doručená: 20.2.2018

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/18 NM, 57.91 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/18 NM, 58.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

139,43 EUR

ceny sú vrátane DPH