Faktúra 1180116
Dátum vyhotovenia:
14.2.2018
Faktúra doručená:
20.2.2018
Číslo objednávky:
76/1/Fi/2/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - zhutňovadlo, 25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
