Faktúra 1180102
Dátum vyhotovenia:
2.2.2018
Faktúra doručená:
12.2.2018
Číslo objednávky:
59/1/Fi/2/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 179 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
