Faktúra 1180101
Dátum vyhotovenia:
6.2.2018
Faktúra doručená:
12.2.2018
Číslo objednávky:
62/1/Mi/2/2018
Dodávateľ
Milan Figura INŠTALATÉRSTVO
Hurbanova 623/24
907 01 Myjava
IČO: 22707956
Hurbanova 623/24
907 01 Myjava
IČO: 22707956
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, 27.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
