Faktúra 1180100
Dátum vyhotovenia:
4.2.2018
Faktúra doručená:
12.2.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2018
Dodávateľ
Linde Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
IČO: 31373861
Odborárska 23
831 02 Bratislava
IČO: 31373861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš 02/18-01/19, 653.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
784,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
