Faktúra 1180067
Dátum vyhotovenia:
29.1.2018
Faktúra doručená:
5.2.2018
Číslo objednávky:
45/1/Fi/1/2018
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na pílu, 38.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
