Faktúra 1180057
Dátum vyhotovenia:
26.1.2018
Faktúra doručená:
1.2.2018
Číslo objednávky:
27/1/Fi/1/2018
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál, 37.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
