Faktúra 1180042

Dátum vyhotovenia: 14.1.2018

Faktúra doručená: 29.1.2018

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská s
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-12/17 MY, 23.4 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-12/17 MY, 103.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

151,94 EUR

ceny sú vrátane DPH