Faktúra 1180041
Dátum vyhotovenia:
24.1.2018
Faktúra doručená:
26.1.2018
Číslo objednávky:
9/1/Mch/1/2018
Číslo zmluvy:
27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hyg.a čistiace prostriedky, 765.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
918,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
