Faktúra 1180037
Dátum vyhotovenia:
23.1.2018
Faktúra doručená:
23.1.2018
Číslo objednávky:
22/1/Fi/1/2018
Číslo zmluvy:
45/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 960 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 152,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
