Faktúra 1180025
Dátum vyhotovenia:
16.1.2018
Faktúra doručená:
19.1.2018
Číslo objednávky:
17/1/Fi/1/2018
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na vozidlá, 79.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
95,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
