Faktúra 1170953
Dátum vyhotovenia:
31.12.2017
Faktúra doručená:
15.1.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 12/17 TN-vyúčt., 493.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
592,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
