Faktúra 1170945
Dátum vyhotovenia:
31.12.2017
Faktúra doručená:
12.1.2018
Číslo zmluvy:
74/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 12/2017, 14.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
