Faktúra 1170938

Dátum vyhotovenia: 31.12.2017

Faktúra doručená: 8.1.2018

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 12/2017 , 270.3 EUR

Názov položky:

Benzín 12/2017 , 15.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

342,95 EUR

ceny sú vrátane DPH