Faktúra 1170937
Dátum vyhotovenia:
27.12.2017
Faktúra doručená:
8.1.2018
Číslo objednávky:
553/1/Fi/12/2017
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, 11.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
