Faktúra 1170921
Dátum vyhotovenia:
18.12.2017
Faktúra doručená:
28.12.2017
Číslo objednávky:
526/1/Mch/12/2017
Číslo zmluvy:
61/4/2017
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 3941.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 729,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
