Faktúra 1170920
Dátum vyhotovenia:
15.12.2017
Faktúra doručená:
28.12.2017
Číslo objednávky:
569/1/Fa/12/2017
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 27.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
