Faktúra 1170916
Dátum vyhotovenia:
21.12.2017
Faktúra doručená:
28.12.2017
Číslo objednávky:
542/1/Mch/12/2017
Číslo zmluvy:
4/4/2017
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 367.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
440,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
