Faktúra 1170914
Dátum vyhotovenia:
17.12.2017
Faktúra doručená:
22.12.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 12/17 MY, 172.45 EUR
Názov položky:
Nafta 12/17 MY, 3421.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 312,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
