Faktúra 1170910
Dátum vyhotovenia:
14.12.2017
Faktúra doručená:
22.12.2017
Číslo objednávky:
546/1/Fi/12/2017
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mop. vložka FAB, 21.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
