Faktúra 1170904
Dátum vyhotovenia:
18.12.2017
Faktúra doručená:
22.12.2017
Číslo objednávky:
559/1/Fi/12/2017
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra PVC, 3238.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 238,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
