Faktúra 1170897
Dátum vyhotovenia:
12.12.2017
Faktúra doručená:
20.12.2017
Číslo zmluvy:
97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo, 76.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
