Faktúra 1170882
Dátum vyhotovenia:
13.12.2017
Faktúra doručená:
14.12.2017
Číslo zmluvy:
108/4/2017
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava cesty III/1882 Skalka, Súča, 148665.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
148 665,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
