Faktúra 1170877
Dátum vyhotovenia:
8.12.2017
Faktúra doručená:
14.12.2017
Číslo objednávky:
538/1/Fi/12/2017
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rukovät horáka, 70.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
