Faktúra 1170876
Dátum vyhotovenia:
7.12.2017
Faktúra doručená:
14.12.2017
Číslo objednávky:
531/1/Fi/12/2017
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál do dielne, 299.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
359,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
