Faktúra 1170873
Dátum vyhotovenia:
30.11.2017
Faktúra doručená:
14.12.2017
Číslo objednávky:
499/4/Fi/11/2017
Číslo zmluvy:
97/4/2016
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo, 410.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
410,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
