Faktúra 1170867
Dátum vyhotovenia:
30.11.2017
Faktúra doručená:
11.12.2017
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 11/17 MY-vyúčt., 88.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
