Faktúra 1170850

Dátum vyhotovenia: 30.11.2017

Faktúra doručená: 8.12.2017

Číslo zmluvy: 9/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 11/2017, 473.01 EUR

Názov položky:

Benzín 11/2017, 16.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

587,00 EUR

ceny sú vrátane DPH