Faktúra 1170845
Dátum vyhotovenia:
27.11.2017
Faktúra doručená:
6.12.2017
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 12/2017 NM,ZV,Krajné, 437.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
525,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
