Faktúra 1170841
Dátum vyhotovenia:
30.11.2017
Faktúra doručená:
6.12.2017
Číslo objednávky:
518/1/Mi/11/2017
Dodávateľ
Mosný Vladimír s.h.r.
Priepasné 192
90615 Priepasné
IČO: 31118631
Priepasné 192
90615 Priepasné
IČO: 31118631
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ZÚ ciest 11/2017 MY, 245 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
