Faktúra 1170840
Dátum vyhotovenia:
30.11.2017
Faktúra doručená:
6.12.2017
Číslo objednávky:
516/1/Fa/11/2017
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 527.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
633,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
