Faktúra 1170826
Dátum vyhotovenia:
27.11.2017
Faktúra doručená:
30.11.2017
Číslo zmluvy:
52/4/2017
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11, 352.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
352,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
