Faktúra 1170819
Dátum vyhotovenia:
21.11.2017
Faktúra doručená:
29.11.2017
Číslo objednávky:
479/1/Fi/11/2017
Číslo zmluvy:
107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
AD Blue, 480 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
576,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
