Faktúra 1170818
Dátum vyhotovenia:
1.11.2017
Faktúra doručená:
28.11.2017
Číslo objednávky:
435/1/Fi/10/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 714.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
856,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
