Faktúra 1170787

Dátum vyhotovenia: 10.11.2017

Faktúra doručená: 15.11.2017

Číslo objednávky: 42/4/Mk/08/2017

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest mikrokoberec III/1261 Krajné, 10920 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 920,00 EUR

ceny sú vrátane DPH