Faktúra 1170764
Dátum vyhotovenia:
30.10.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo objednávky:
442/1/Ka/10/2017
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 2347
911 08 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia TN, 350 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
