Faktúra 1170757
Dátum vyhotovenia:
31.10.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo objednávky:
435/1/Fi/10/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 1278.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 534,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
