Faktúra 1170755
Dátum vyhotovenia:
3.11.2017
Faktúra doručená:
8.11.2017
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/2017 TN, 2320.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 784,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
