Faktúra 1170752

Dátum vyhotovenia: 1.11.2017

Faktúra doručená: 8.11.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/17 hovory, 452.88 EUR

Názov položky:

Mobily 10/17 hovory, 45.24 EUR

Názov položky:

Mobily 10/17 hovory, 69.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

567,14 EUR

ceny sú vrátane DPH