Faktúra 1170748

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017

Faktúra doručená: 7.11.2017

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 10/2017, 476.66 EUR

Názov položky:

Benzín 10/2017, 17.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

592,56 EUR

ceny sú vrátane DPH