Faktúra 1170702
Dátum vyhotovenia:
17.10.2017
Faktúra doručená:
23.10.2017
Číslo objednávky:
421/1/Fi/10/2017
Dodávateľ
Roman Kubo - CUBO
M.R.Štefánika 5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 43714251
M.R.Štefánika 5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 43714251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Počítač DELL, 449.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
539,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
