Faktúra 1170689
Dátum vyhotovenia:
12.10.2017
Faktúra doručená:
18.10.2017
Číslo objednávky:
29/4/Va/6/2016
Číslo zmluvy:
43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba ciest - DPH dobropis, -19499.84 EUR
