Faktúra 1170687

Dátum vyhotovenia: 12.10.2017

Faktúra doručená: 17.10.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09/17 NM, 77.85 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09/17 TN, 78.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

187,43 EUR

ceny sú vrátane DPH