Faktúra 1170683
Dátum vyhotovenia:
12.10.2017
Faktúra doručená:
17.10.2017
Číslo objednávky:
417/1/Fi/10/2017
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 1075.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 290,02 EUR
ceny sú vrátane DPH