Faktúra 1170674
Dátum vyhotovenia:
13.10.2017
Faktúra doručená:
17.10.2017
Číslo objednávky:
38/4/Mk/07/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 12491.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 990,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
