Faktúra 1170664
Dátum vyhotovenia:
29.9.2017
Faktúra doručená:
11.10.2017
Číslo objednávky:
383/1/Fi/9/2017
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PVC rúra, presuvka, 43.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
