Faktúra 1170609

Dátum vyhotovenia: 1.10.2017

Faktúra doručená: 6.10.2017

Číslo zmluvy: 137/4/2008

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 09/17 hovory, 400.31 EUR

Názov položky:

Mobily 09/17 hovory, 25 EUR

Názov položky:

Mobily 09/17 hovory, 63.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

488,98 EUR

ceny sú vrátane DPH