Faktúra 1170595

Dátum vyhotovenia: 12.9.2017

Faktúra doručená: 19.9.2017

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08/17 NM, 9.5 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08/17 NM, 9.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

22,86 EUR

ceny sú vrátane DPH