Faktúra 1170594
Dátum vyhotovenia:
15.9.2017
Faktúra doručená:
19.9.2017
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 09/2017, 208.58 EUR
Názov položky:
Benzín 09/2017, 4.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,82 EUR
ceny sú vrátane DPH