Faktúra 1170593
Dátum vyhotovenia:
31.8.2017
Faktúra doručená:
19.9.2017
Číslo objednávky:
47/4/Mk/8/2017
Číslo zmluvy:
7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 2011.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 413,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
